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doneAgrupado por Projeto/Atividade
doneExercício de 2024
40 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 796.000,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 2.517.182,17. TOTAL LIQUIDADO: R$ 4.292.105,97. TOTAL PAGO: R$ 1.071.373,85
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.003 | -Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos | 0,00 | 0,00 | 86.688,62 | 86.688,62 | 35.223,06 |
| 1.004 | -Construção e Ampliação de Vias para Mobilidade Urbana | 0,00 | 98.000,00 | 103.206,46 | 103.206,46 | 103.206,46 |
| 1.012 | Construção, Paviment., Melhoria e Conser vação da Malha Viaria de Estra. Vicinai | 0,00 | 0,00 | 99,64 | 99,64 | 99,64 |
| 1.016 | Const., Reforma e Ampliação de Centros d e Referência de Assistência Social | 0,00 | 155.000,00 | 162.640,79 | 162.640,79 | 162.640,79 |
| 1.034 | Construção, Reforma e Ampliação de Escol las do Ensino Fundamental | 0,00 | 450.000,00 | 452.410,21 | 452.410,21 | 302.346,58 |
| 2.002 | Manutenção das Ações do Gabinete da Pref eita | 0,00 | 0,00 | 59.220,00 | 91.344,16 | 6.195,36 |
| 2.003 | Manutenção das Ações da Sec. Administraç ão e Finanças | 0,00 | 8.000,00 | 10.619,30 | 88.673,16 | 66.072,18 |
| 2.005 | Manutenção das Ações da Sec. de Obras, T ransp. e Serviços Públicos | 0,00 | 0,00 | 10.670,00 | 120.084,12 | 26.806,68 |
| 2.006 | -Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 341.103,38 | 41.792,90 |
| 2.008 | Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assisência Social | 0,00 | 85.000,00 | 143.491,19 | 186.333,09 | 9.304,73 |
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