Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	230,00	40801	Banco do Brasil S.A.	BB	3967	144215

Dados do empenho de número 02010105

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: U.M COPIADORA E INFORMÁTICA EIRELI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 00.001/2021'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0007 - Proteção e Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes
Projeto / Atividade: 2.067 - Programa Primeira Infância no SUAS
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DEVIDAMENTE INSTALADAS, COM SUPORTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROJETO PRIMEIRA INFANCIA NOM SUAS (CRIANÇA FELIZ), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUAIUBA/CE, ABRANGENDO A REPOSIÇÃO DOS INSUMOS QUANDO NECESSÁRIA, CONFORME TERMO DE REFRÊNCIA, CONFORME LICITAÇÃO N. 00.001/2021 - CONTRATO N. 20210445

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010105	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	2.300,00
09020013	9 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	230,00
05030013	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	230,00
08040079	8 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	230,00
08040003	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	230,00
03050036	3 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	230,00
28050015	28 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	230,00
28050013	28 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	230,00
28050012	28 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	230,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE