Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	170,00	144998	Banco do Brasil S.A.	BB	3967	114103

Diárias

Beneficiado: MARIA SELMA DA SILVA FERREIRA
Número da portaria: 012/2024
Data da portaria: 21/03/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 01/04/2024
Final 02/04/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 85,00 R$
Valor total: 170,00 R$
Motivo destina-se as despesas de deslocamento e custeio de refeição para Diretora donúcleo de formação profissional, descolamento da Agente administrativo, a cidade de FORTALEZA, para realizar os primeiros testes de emissão de documentos de identidade. portaria 012/2024.

Dados do empenho de número 21030006

Empenho feito em 21/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: MARIA SELMA DA SILVA FERREIR A
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Turismo e Desenv. Economico
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0020 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.081 - Gerenciamento e Aprimoramento das ativ. da Sec. de Desen. Econômico e Turismo
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: concessão de diárias a servidora MARIA SELMA DA SILVA FERREIRA, destinado a custear despesas decorrentes de viagem a Fortaleza - Ceára nos dias 01 e 02 de abril de 2024, para fazer osm primeiros testes para emissao dos Documentos de Identidde, na Coordenadoria de identificações Humandas e Pericias Biometricas - CIFHPB, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo de Guaiuba/CE, conforme Portaria 012/2024 de 21/03/2024 e lei 285/2001.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
21030006	21 de março de 2024	Empenho	Realizado	170,00
01040031	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	170,00
25040033	25 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	170,00

Prefeitura Municipal de Guaiúba ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE