Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010008
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL - FUNDO GERAL
- CNPJ: 29.979.036/0044-80
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestao das Politicas Municipais
- Projeto / Atividade: 2.002 - Desenvolvimento das Acoes do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações Pa tronais
- Fonte de recurso: 001 - Recursos Ordinários
- Histórico: CUSTEIO DO INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010008 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 80.000,00 |
| 20030058 | 20 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.640,00 |
| 20030015 | 20 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.640,00 |
| 03040027 | 3 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.117,97 |
| 20040030 | 20 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.117,97 |
| 28040092 | 28 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.447,84 |
| 19050039 | 19 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.447,84 |
| 01060023 | 1 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.447,84 |
| 30060094 | 30 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.877,45 |
| 10070026 | 10 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.447,84 |
| 20070002 | 20 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.877,45 |
| 03080038 | 3 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.692,38 |
| 18080026 | 18 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.692,38 |
| 31080051 | 31 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.618,09 |
| 20090003 | 20 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.618,09 |
| 20100018 | 20 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.168,00 |
| 20100014 | 20 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.168,00 |
| 20110013 | 20 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.420,24 |
| 20110050 | 20 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.420,24 |
| 01120283 | 1 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 13.941,32 |
| 18120059 | 18 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.904,48 |
| 18120060 | 18 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.147,93 |
| 19120040 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.904,48 |
| 20120059 | 20 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.147,93 |
| 29120077 | 29 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.576,46 |