Despesa orçamentária consolidada por Projeto/Atividade
a
Consulta realizada doneAgrupado por Projeto/Atividade  doneExercício de 2024 
23 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 39.688,18. TOTAL LIQUIDADO: R$ 762.472,75. TOTAL PAGO: R$ 59.182,97
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
2.002 Manutenção da Sec. de Infraestrutura e Serviços Públicos 0,00 0,00 0,00 21.665,69 23.674,48
2.005 Manutenção, Expansão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 107.235,84 0,00
2.006 Gerenciamento e Manut. da Secretaria Municipal de Assistencia Social/FMAS 0,00 0,00 0,00 13.076,83 0,00
2.012 Programa Infancia no Suas 0,00 0,00 0,00 687,50 0,00
2.014 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familía 0,00 0,00 0,00 947,38 0,00
2.016 Gerencimanento e Manutenção dos Serviços do Bloco da Proteção Social Básica 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00
2.019 Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde 0,00 0,00 0,00 34.909,68 0,00
2.023 Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 97.682,91 0,00
2.025 Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde 0,00 0,00 0,00 139.788,00 0,00
2.027 Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade 0,00 0,00 0,00 47.658,92 0,00

Mostrando de 1 até 10 de 23 registros