Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	38,60	0	Banco do Brasil S.A.	BB	2093	109177

Diárias

Beneficiado: ERICA MARIA DE ARAUJO CARVALHO
Número da portaria: 0051/2024
Data da portaria: 10/05/2024
Destino: SOBRAL - CE
Início 12/05/2024
Final 12/05/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 77,20 R$
Valor total: 38,60 R$
Motivo REALIZAR VIAGEM ATE SOBRAL NO DIA 12 DE MAIO DE 2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE ATÉ AO NUCLEO FORENSE NESTA CIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARACIABA DO NORTE.

Dados do empenho de número 16040016

Empenho feito em 16/04/2024
Tipo: Global
Credor: F L FREITAS GO MES
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE011-2024-SEAF'
Unidade orçamentária: 008 - Secretaria da Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gerenciamento e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços no acompanhamento nas faturas de consumo e trâmites administrativos, (Enel, Cagece, Sisar e Oi), junto a Secretaria de Saúde do Município de Guaraciaba do Norte/Ce, conforme pregão de n° 011/2024-SEAFIN e contrato de n° 1604-2401/08.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
16040016	16 de abril de 2024	Empenho	Realizado	8.610,00
03050023	3 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	1.435,00
09050015	9 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.435,00
10060002	10 de junho de 2024	Liquidação	Realizado	2.870,00

Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte ( 01/01/2018 a 10/06/2024 ) - CE