Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 24/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09060005
- Data do pagamento 09/06/2023
- Valor 90.293,64 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 82.401,62 | 60901 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 509361 |
Dados do empenho de número 01060027
- Empenho feito em 01/06/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'A/2021-02001/GM'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social -
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0803 - Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente
- Projeto / Atividade: 2.100 - Programa Primeira Infância
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: prestação de serviços de gerenciamento de sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos microprocessados e/ou com chip, para aquisição de cobustíveis (Gasolina, Etanol e Diesel),fornecimento e reposição de peças (Pneus, Baterias,Acessórios em Geral,Peças em geral para manutenção preventiva e corretiva na rede de estabelecimento credenciados da contratada, para atender a atual frota de veículos e outros que porventura forem adquiridos durante a vigência do contrato.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01060027 | 1 de junho de 2023 | Empenho | Realizado | 115.642,86 |
| 12060036 | 12 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 115.642,86 |
| 12060013 | 12 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 115.642,86 |