Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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20/05/2024 | 05020012 015 - Secretaria de Saúde AQUISIÇÃO DE RECARGA E BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBARETAMA/CE. CONFORME PREGÃO PESRP010.2023DU E CONTRATO 20240008. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X93.116/0001-XX C W N FERREIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 530,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 02010139 013 - Sec. Finanças, Administração e Planejamento RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO,DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0048-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Outros/não se aplica | Realizado | 6.970,66 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 02010167 010 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0048-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Outros/não se aplica | Realizado | 21.304,20 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 02010140 011 - Sec. da Juventude, Lazer e Desporto RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE LAZER E DESPORTO DO MUNICIPIO, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0048-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.697,81 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 02010142 008 - Gabinete do Prefeito RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL DARF - INSS PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0048-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Outros/não se aplica | Realizado | 7.524,47 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 02010141 009 - Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hidrícos RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PATRONAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDRICO,DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0048-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Outros/não se aplica | Realizado | 3.356,80 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 01040107 012 - Secretaria de Assistencia Social e Pol. P/ Mulher RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PATRONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0048-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.750,88 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 02010143 012 - Secretaria de Assistencia Social e Pol. P/ Mulher RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E POLITICAS PARA A MULHER, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0048-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Outros/não se aplica | Realizado | 4.872,27 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 02010145 016 - Secretaria de Educação e Cultura RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS PATRONAL DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%,DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0048-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Outros/não se aplica | Realizado | 119.880,64 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 04030007 015 - Secretaria de Saúde AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBARETAMA/CE. CONFORME PREGÃO PESRP010.2023DU E CONTRATO 20240008. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X93.116/0001-XX C W N FERREIRA LTDA |
Pregão | Realizado | 530,00 | visibility Detalhes |
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