Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar pagamento |
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02/05/2024 | 18120100 012 - Secretaria de Assistencia Social e Pol. P/ Mulher |
02050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X36.750/0001-XX K R DE CASTRO |
Pregão | Realizado | 2.386,85 | visibilityDetalhes |
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