Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02050034
- Data do pagamento 02/05/2024
- Valor 2.505,11 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.505,11 | 50201 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 464864 |
Dados do empenho de número 16020013
- Empenho feito em 16/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: K R DE CASTRO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE003.2023DUA.'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0148 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção de Proteção Social Básica PSB - CRAS E SCFV
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, PSB - CRAS E SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E POLITICA PARA A MULHER DO MUNICIPIO DE IBARETAMA/CE. CONFORME PREGÃO PE003.2023DUA E CONTRATO 20240049.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16020013 | 16 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.505,11 |
| 28020061 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.505,11 |
| 02050034 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.505,11 |