Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.917,35	32701	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	620149

Dados do empenho de número 18030003

Empenho feito em 18/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FORTAL SERVIÇO S ESPECIALIZAD OS LOCAÇÃO E P RODUÇÃO
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE012.2023DUA'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Assist. Social e Pol. p/ Mulher
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0007 - Gestão da Politica da Assistência Social
Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção e Gestão da Secretaria de Assistência Social
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE,COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS) E MONITORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E POLITICA PARA A MULHER DO MUNICIPIO DE IBARETAMA/CE. CONFORME PREGÃO PE012.2023DUA E CONTRATO 20230199.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
18030003	18 de março de 2024	Empenho	Realizado	2.917,35
27030003	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.917,35
27030012	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.917,35

Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 02/05/2024 ) - CE