Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.119,30	32409	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	621684

Dados do empenho de número 18030015

Empenho feito em 18/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: COLINAS CONSTR UCOES TRANSPOR TES E SERVICOS EIRELI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE011.2023-DUA.'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Assist. Social e Pol. p/ Mulher
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0007 - Gestão da Politica da Assistência Social
Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção e Gestão da Secretaria de Assistência Social
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO BAÚ E VAN/MICROONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E POLITICA PARA A MULHER DO MUNICIPIO DE IBARETAMA/CE. CONFORME PREGÃO PE011.2023-DUA E CONTRATO 20230251.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
18030015	18 de março de 2024	Empenho	Realizado	5.119,30
27030011	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	5.119,30
02050013	2 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	5.119,30

Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 20/05/2024 ) - CE