Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02050015
- Data do pagamento 02/05/2024
- Valor 6.668,87 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.668,87 | 50202 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 621684 |
Dados do empenho de número 01040002
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: K R DE CASTRO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE003.2023DUA.'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Assist. Social e Pol. p/ Mulher
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Gestão da Politica da Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção e Gestão da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E POITICA PARA A MULHER DO MUNICIPIO DE IBARETAMA/CE. CONFORME PREGÃO PE003.2023DUA E CONTRATO 20240048.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040002 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 6.668,87 |
| 04040004 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.668,87 |
| 02050015 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.668,87 |