Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 03/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040044
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 40.255,27 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 40.255,27 | 286 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 611093 |
| N/A | Débito | 20.000,00 | 286 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 546542 |
Dados do empenho de número 01040019
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'CRP2023101901DU'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.038 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL E OUTROS DERIVADOS) DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBARETAMA/CE. CONFORME CARONA CRP2023101901DU E CONTRATO 20230291.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040019 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 9.903,06 |
| 12040007 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.903,06 |
| 17040008 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.903,06 |