Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18010002
- Data do pagamento 18/01/2024
- Valor 548,68 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 548,68 | 40551 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 181463 |
Dados do empenho de número 02010044
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'CRP2023101901DU'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Fin., Administração e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0402 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.005 - Gestão e Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças Adminis. e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL E OUTROS DERIVADOS) DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE IBARETAMA/CE. CONFORME CARONA CRP2023101901DU E CONTRATO 20230293.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010044 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 548,68 |
11010004 | 11 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 548,68 |
18010002 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 548,68 |