Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	33.861,10	40551	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	181439

Dados do empenho de número 02010049

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS E IRELI
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: 'CRP2023101901DU'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0402 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.012 - Gestão e Manutenção das Atividades Administ. da Sec. de Obras e Serv. Publ.
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL E OUTROS DERIVADOS) DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IBARETAMA/CE. CONFORME CARONA CRP2023101901DU E CONTRATO 20230295.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010049	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	33.861,10
02010004	2 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	33.861,10
12010009	12 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	33.861,10

Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 20/05/2024 ) - CE