Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	18.673,06	40551	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	546542

Dados do empenho de número 02010053

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS E IRELI
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: 'CRP2023101901DU'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 1002 - Saúde da Familia
Projeto / Atividade: 2.039 - Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Primária em Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL E OUTROS DERIVADOS) DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBARETAMA/CE. CONFORME CARONA CRP2023101901DU E CONTRATO 20230290.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010053	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	18.673,06
02010005	2 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	18.673,06
12010010	12 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	18.673,06

Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 20/05/2024 ) - CE