Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18010006
- Data do pagamento 18/01/2024
- Valor 4.804,14 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.804,14 | 40551 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 546542 |
Dados do empenho de número 02010056
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'CRP2023101901DU'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.041 - Gestão e Manutenção das Ações da Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL E OUTROS DERIVADOS) DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBARETAMA/CE. CONFORME CARONA CRP2023101901DU E CONTRATO 20230290.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010056 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.804,14 |
| 11010009 | 11 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.804,14 |
| 18010006 | 18 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.804,14 |