Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12010011
- Data do pagamento 12/01/2024
- Valor 8.593,86 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 8.593,86 | 40551 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 546542 |
Dados do empenho de número 02010057
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'CRP2023101901DU'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.041 - Gestão e Manutenção das Ações da Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP,PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL E OUTROS DERIVADOS) DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO HOSPITAL ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBARETAMA/CE. CONFORME CARONA CRP2023101901DU E CONTRATO 20230290.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010057 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.593,86 |
02010006 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.593,86 |
12010011 | 12 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.593,86 |