Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 24/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030013
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 584,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 584,80 | 20239 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 442003 |
Dados do empenho de número 08010006
- Empenho feito em 08/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FORTAL SERVIÇO S ESPECIALIZAD OS LOCAÇÃO E P RODUÇÃO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE012.2023DUA'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo de Des. da Educ. Básica - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 1201 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE,COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS) E MONITORES,DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICPIO DE IBARETAMA-CE,CONFORME CONTRATO 20230197 E PREGÃO PE012.2023DUA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010006 | 8 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.096,10 |
| 18010003 | 18 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.096,10 |
| 19010016 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.096,10 |