Prefeitura Municipal de Ibaretama ( 04/01/2021 a 24/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030009
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 584,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 584,80 | 20239 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 442003 |
Dados do empenho de número 26020009
- Empenho feito em 26/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FORTAL SERVIÇO S ESPECIALIZAD OS LOCAÇÃO E P RODUÇÃO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE012.2023DUA'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Saúde da Familia
- Projeto / Atividade: 2.039 - Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Primária em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE,COMPUTADORES (DESKTOPS E NOTEBOOKS) E MONITORES,DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE IBARETAMA-CE,CONFORME CONTRATO 20230202 E PREGÃO PE012.2023DUA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26020009 | 26 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.853,22 |
| 05030001 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.853,22 |
| 12030006 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.853,22 |