Prefeitura Municipal de Ibicuitinga ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09040107
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 18.850,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 650,00 | 42501 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0863 | 298743 |
N/A | Débito | 18.850,00 | 40901 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0863 | 298743 |
N/A | Débito | 650,00 | 42201 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0863 | 142921 |
Dados do empenho de número 02010156
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: BOLSA INCENTIV O - MONITORES TRANSPORTE ESC OLAR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Bás
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0003 - Educação de Qualidade Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.105 - Manutenção e Funcionamento da Rede Escolar - Ensino Infantil
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: BOLSA INCENTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MONITORES QUE AUXILIARAM OS ALUNOS NO ÂMBITO DO TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 635/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010156 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 135.000,00 |
11030001 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.200,00 |
12030006 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.800,00 |
13030001 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.400,00 |
04040009 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.150,00 |
09040107 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.850,00 |
22040002 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 650,00 |
25040001 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 650,00 |
02050003 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 22.750,00 |
03050001 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 22.750,00 |