Servico Autonomo de Agua e Esgoto ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05040002
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 1.800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.800,00 | 5042024 | Banco do Brasil S.A. | IGUATU | 1228 | 37184 |
Dados do empenho de número 27030002
- Empenho feito em 27/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: GREEN CARD S/A REFEICOES COM ERCIO E SERVIC OS
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023011801-SAAE'
- Unidade orçamentária: 001 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 0016 - Saneamento Básico
- Projeto / Atividade: 2.132 - Manutencao e Funcionamento do SAAE Iguatu
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Outros recursos vinculados
- Histórico: fornecimento de cart¦o alimentaç¦o para atender as necessidades dos servidores do Serviço Autônomo de ¦gua e Esgoto do Município de Iguatu-CE em MARÇO/2024, conforme Licitaç¦o Tipo Preg¦o Eletronico 2023011801-SAAE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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27030002 | 27 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.175,00 |
01040001 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 375,00 |
01040004 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
05040002 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |