Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	180,00	40901	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2372	2372	325090

Diárias

Beneficiado: PAULA ALVES RODRIGUES DE ARAUJO
Número da portaria: ASOC015/24
Data da portaria: 08/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 09/04/2024
Final 10/04/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 90,00 R$
Valor total: 180,00 R$
Motivo conceção de Diárias para custeio de despesas na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 09 á 10 de Abril de 2024, objetivo da viagem é participar de uma capacitação: Programas de Transferência de Renda, Condicionalidade, Atendimento/Acompanhamento e Ferramentas de Gestão 2024 , no Hotel Praia Centro, Av. Monsenhor Tabosa, 740 - Praia de Iracema, Fortaleza-Ce. Conforme portaria em anexo nº ASOC0015/2024.

Dados do empenho de número 09040001

Empenho feito em 09/04/2024
Tipo: Estimativo
Credor: TEMIS LOPES BE ZERRA - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '17.23.PE.DS.SRP'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Planejamento e Administração
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0061 - Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.021 - Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento e Administração
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: suplementação da NEE 16020005, referente aquisição de material elétrico, hidráulico e de construção em geral para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento e Administração do Municipio de Ipaporanga-Ce, conforme processo de Licitação na modalidade Pregão nº 17.23.PE.DS.SRP e contrato nº 1723PEDS7ADM.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
09040001	9 de abril de 2024	Empenho	Realizado	2.661,10
10040005	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.661,10

Prefeitura Municipal de Ipaporanga ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE