Prefeitura Municipal de Ipaumirim ( 02/01/2018 a 10/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07030006
- Data do pagamento 07/03/2024
- Valor 92.737,16 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 92.737,16 | 44413 | Banco do Brasil S.A. | LAVRAS/CE | 0940 | 95893 |
Dados do empenho de número 01020057
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: CARIRI EDIFICA ÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES E IRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2022.01.17.1'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0238 - Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE
- Projeto / Atividade: 2.012 - Gestão do Transporte Escolar - Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.01.17.1 E CONTRATO Nº 11.03.2022/03. TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020057 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 92.737,16 |
| 07030002 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 92.737,16 |
| 07030006 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 92.737,16 |