Prefeitura Municipal de Ipaumirim ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17040001
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 1.350,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.350,00 | 41703 | Banco do Brasil S.A. | LAVRAS/CE | 0940 | 11233X |
Dados do empenho de número 01030087
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SAULO DARTAGNA N GONÇALVES NO GUEIRA CONTABI LIDADE - ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Desenv. Social e Cidadania
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.056 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1 E A3, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DA CIDADE DE IPAUMIRIM/CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 2024.03.01-0025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030087 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.350,00 |
| 10040025 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.350,00 |
| 17040001 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.350,00 |