Prefeitura Municipal de Ipaumirim ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050009
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 216,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 216,00 | 50302 | Banco do Brasil S.A. | LAVRAS/CE | 0940 | 247758 |
Dados do empenho de número 01040047
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOESIA JORGE S OUZA MEI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0171 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.038 - Gestão e Manutenção da Atenção Primária em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 LITROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE IPAUMIRIM/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2024.02.08-0003. (EMENDA PARLAMENTAR)
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040047 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 216,00 |
| 24040012 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 216,00 |
| 03050009 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 216,00 |