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Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 16040005



  • Data da liquidação: 16/04/2024
  • Valor: 15.973,35 R$
  • Nota fiscal: 10439
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 15/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLO 50,00 UNIDADE 594,50
ATADURA CREPOM 10cm x 1,20m 200,00 UNIDADE 74,00
ATADURA CREPOM 15cm x 1,20m 500,00 UNIDADE 245,00
ATADURA CREPOM 20cm x 1,20m 250,00 UNIDADE 152,50
BOLSA DE COLOSTOMIA DE LONGA DURAÇÃO 20,00 UNIDADE 307,00
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CM X 4,5M 200,00 UNIDADE 1.398,00
FITA AUTOCLAVE. 50,00 UNIDADE 183,50
GAZE ESTÉRIL 7,5CM X 7,5CM 11 FIOS C/10UN 300,00 PACOTE 141,00
GAZES EM ROLOS 9 FIOS 150,00 UNIDADE 2.713,50
LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7.0 10,00 PAR 11,70
LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7.5 EMBALAGEM COM 1 PAR  250,00 PAR 287,50
LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0EMBALAGEM COM 1 PAR  50,00 PAR 58,00
LUVA DE PROCEDIMENTO G CAIXA COM 100 UND 100,00 CAIXA 1.390,00
LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA COM 100 UND 100,00 CAIXA 1.390,00
LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA COM 100 UND 150,00 CAIXA 2.083,50
MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO TRIPLA 100% POLIPROPILENO CAIXA C/50 UND 150,00 CAIXA 667,50
MÁSCARA HOSPITALAR PFF2 (EQUIVALENTE N95). 200,00 UNIDADE 196,00
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE - COM 100 UND. 45,00 CAIXA 4.080,15

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 15.973,35 13774 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 4543 0085804

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