Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 02040004
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 2.384,12 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.384,12 | 40201 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 51748 |
Dados do empenho de número 16020016
- Empenho feito em 16/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '051.23-PE-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Assistencia Social e Traba
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0237 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16020016 | 16 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.000,00 |
| 05030006 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.413,17 |
| 05030037 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.413,17 |
| 18030006 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.122,05 |
| 18030023 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.122,05 |
| 02040004 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.384,12 |
| 02040005 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.384,12 |
| 17040025 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.080,66 |
| 17040040 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.080,66 |