Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040002
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 90.654,54 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 90.654,54 | 1747 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 0122246 |
Dados do empenho de número 28030004
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO IGOR DA SILVA ALVE S EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '061.23-PE-FMS'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0271 - Programa de Acoes Basicas de Saude
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção das Ações do Programa da Atenção Primária em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, DIETAS, SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030004 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 4.599,00 |
| 19040002 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.599,00 |
| 19040045 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.599,00 |