Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	80,00	41601	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	4543	0085804

Diárias

Beneficiado: ANTONIO ALESANDRO FELIX DA SILVA
Número da portaria: 38
Data da portaria: 16/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 17/04/2024
Final 17/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 80,00 R$
Valor total: 80,00 R$
Motivo CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 17/04/2024, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA DISTRIBUIÇÃO DO 1º TRIMESTRE DA PPI 2024.

Dados do empenho de número 16040010

Empenho feito em 16/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: OMEGA DISTRIBU IDORA DE PRODU TOS ALIMENTÍCI OS LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '053.23-PE-SEDUC'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa de governo: 0331 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: 2.043 - Manutenção das Ações do PNAE da Educação de Jovens e Adultos (EJA)
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
16040010	16 de abril de 2024	Empenho	Realizado	6.244,71
26040032	26 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	6.244,71

Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - CE