Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	160,00	14884	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	4543	51748

Diárias

Beneficiado: CARLA MARIA RODRIGUES MOREIRA
Número da portaria: 00104
Data da portaria: 23/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 24/04/2024
Final 25/04/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 80,00 R$
Valor total: 160,00 R$
Motivo CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO AO SERVIDORA : CARLA MARIA RODRIGUES MOREIRA , PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DO DIA 24/04/2024 À 25/04/2024, AFIM DE PARTICPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADES,ATENDIMENTOS/ACOMPANHAMENT O FAMILIAR E FERRAMENTA DE GESTÃO.

Dados do empenho de número 28030038

Empenho feito em 28/03/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - COM - 7 0% FUND (APOIO OPERACIONAL)
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 003 - Fundo de Desenv.da Educ.Basica - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0331 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: 2.044 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ens. Fund-70%
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %
Histórico: a Suplementação ao Empenho nº 02010307, referente a VENCIMENTOS E SALÁRIOS, da Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, 70% FUNDAMENTAL APOIO OPERACIONAL, lotados na Secretaria de Educação, durante o corrente Exercício Financeiro.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
28030038	28 de março de 2024	Empenho	Realizado	40.000,01
28030349	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	7.240,79
28030078	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	7.240,79

Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE