Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030077
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 5.956,45 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.956,45 | 13795 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4543 | 135623 |
Dados do empenho de número 01030152
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - EFET - LIMPEZA PÚBLIC A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Manut.Func. do Fundo do Meio Ambiente
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0436 - Servicos de Limpeza Urbana
- Projeto / Atividade: 2.094 - Manutenção das Ações de Limpeza Pública
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, da Folha de Pagamento de Servidores Efetivos, LIMPEZA PÚBLICA, lotados na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, durante o corrente Exercício Financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030152 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,42 |
| 28030408 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 824,60 |
| 28030101 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 824,60 |