Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	78.138,45	0	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	4543	160121

Dados do empenho de número 16040016

Empenho feito em 16/04/2024
Tipo: Estimativo
Credor: ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '051.23-PE-DIV'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Obras,Inf. e Recursos Hídricos
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa de governo: 0686 - Estradas Vicinais
Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA MALHA VIÁRIA, VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. CONFORME CONTRATO 20240119 E PREGÃO 051.23-PE-DIV.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
16040016	16 de abril de 2024	Empenho	Realizado	260.000,00
02050008	2 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	55.130,73
02050009	2 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	14.288,97
03050047	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	55.130,73
03050048	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	14.288,97
16050037	16 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	14.739,96
16050016	16 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	50.509,89
16050003	16 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	14.739,96
16050004	16 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	50.509,89
03060012	3 de junho de 2024	Liquidação	Realizado	59.606,87
03060021	3 de junho de 2024	Liquidação	Realizado	18.449,18
04060021	4 de junho de 2024	Pagamento	Realizado	18.449,18
05060005	5 de junho de 2024	Pagamento	Realizado	59.606,87

Prefeitura Municipal de Ipueiras ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE