Prefeitura Municipal de Irauçuba ( 01/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05040022
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 863,44 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 863,44 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 4149-1 | 4149 | 202924 |
Dados do empenho de número 02010026
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL..
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0007 - Cidadão Protegido é Cidadão Assistido
- Projeto / Atividade: 2.069 - Bloco da Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social
- Histórico: serviços com fornecimento de energia elétrica, junto aos prédios vinculados ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, de responsabilidade da Secretaria da Inclusão e Promoção Social, deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010026 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.000,00 |
| 19020007 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 948,65 |
| 19020008 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 214,57 |
| 05030008 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 863,44 |
| 05030007 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 212,16 |
| 12030121 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 214,57 |
| 12030122 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 948,65 |
| 01040118 | 1 de abril de 2024 | Liquidaçao | Anulado | 212,16 |
| 01040117 | 1 de abril de 2024 | Liquidaçao | Anulado | 863,44 |