Prefeitura Municipal de Irauçuba ( 01/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030152
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 578,92 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 578,92 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 4149-1 | 4149 | 72540 |
Dados do empenho de número 02010369
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - CREAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0007 - Cidadão Protegido é Cidadão Assistido
- Projeto / Atividade: 2.071 - Bloco de Proteção Social Especial
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: anuênio e horas extras, da folha de pagamento, de pessoal civil, junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social/CREAS, de responsabilidade da Secretaria da Inclusão e Promoção Social, do Município de Irauçuba/CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010369 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.000,00 |
30010131 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 578,92 |
30010132 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
31010203 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 578,92 |
31010206 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 250,00 |
29020104 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 578,92 |
29020270 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 578,92 |
27030251 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 578,92 |
28030152 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 578,92 |
30040211 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 578,92 |
30040278 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 578,92 |