Prefeitura Municipal de Irauçuba ( 01/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040034
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 43,91 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 43,91 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 4149-1 | 4149 | 158666 |
Dados do empenho de número 02010566
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0005 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.031 - Remuneração dos Profissionais do Magisté rio do Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %
- Histórico: obrigações patronais junto ao INSS, sobre a folha de pagamento de servidores temporários, junto ao Ensino Fundamental 70%, de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010566 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
31010386 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 457,71 |
20020012 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 457,71 |
29020588 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 21,96 |
29020576 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.955,96 |
20030033 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 21,96 |
20030040 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.955,96 |
27030444 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 43,91 |
27030443 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.526,14 |
19040034 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 43,91 |
19040033 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.526,14 |
30040571 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 41.601,09 |
30040572 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 289,84 |
17050067 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 41.601,09 |
17050068 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 289,84 |