Prefeitura Municipal de Irauçuba ( 01/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 27030045
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 1.017,42 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.017,42 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 4149-1 | 4149 | 72540 |
Dados do empenho de número 11030017
- Empenho feito em 11/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: NORD VEICULOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0007 - Cidadão Protegido é Cidadão Assistido
- Projeto / Atividade: 2.071 - Bloco de Proteção Social Especial
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de óleos, filtros e peças(diversas), destinadas à revisão de 40.000(quarenta mil)Kms, do veículo marca Renault, modelo Kwid, de Placas SAW6E15, vinculado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social/CREAS, de responsabilidade da Secretaria da Inclusão e Promoção Social, do Município de Irauçuba/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11030017 | 11 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.017,42 |
| 12030005 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.017,42 |
| 27030045 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.017,42 |