Prefeitura Municipal de Irauçuba ( 01/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040038
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 25,89 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 25,89 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 4149-1 | 4149 | 155837 |
Dados do empenho de número 01020199
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0006 - Saúde em Foco
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção e Funcionamento das Unidades de Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transf. ag. de saúde e comb. às endemias
- Histórico: obrigações patronais junto ao INSS, sobre a folha de pagamento de pessoal contratado temporariamente, junto aos Agente Comunitario de Saúde-ACS, de responsabilidade da Secretaria de Saúde, deste municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020199 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 29020555 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.527,47 |
| 20030076 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.527,47 |
| 27030424 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.114,35 |
| 27030425 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 25,89 |
| 19040038 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 25,89 |
| 19040037 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.114,35 |
| 30040579 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.100,45 |
| 17050055 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.100,45 |