Prefeitura Municipal de Irauçuba ( 01/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040107
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 1.217,74 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.217,74 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 4149-1 | 4149 | 72540 |
Dados do empenho de número 01030103
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0007 - Cidadão Protegido é Cidadão Assistido
- Projeto / Atividade: 2.069 - Bloco da Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: obrigações patronais junto ao INSS, sobre a folha de pagamento de pessoal contratado temporariamente, que estão vinculados ao serviço de Proteção Social Básica (CRAS), de responsabilidade da Secretaria da Inclusão e Promoção Social, deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030034 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 732,76 |
| 01030103 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 6.000,00 |
| 20030135 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 732,76 |
| 27030462 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.217,74 |
| 19040107 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.217,74 |
| 30040560 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.750,00 |
| 17050229 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.750,00 |