Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	134,50	0	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 4149-1	4149	112682

Dados do empenho de número 01030159

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: CYBELLY MARQUE S SILVANO ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2022.04.25.02DV'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0007 - Cidadão Protegido é Cidadão Assistido
Projeto / Atividade: 2.071 - Bloco de Proteção Social Especial
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social
Histórico: contratação de empresa, para prestar serviços de locação e manutenção preventiva e corretiva, de equipamentos de informática e recarga de impressora, junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social/CREAS, vinculado à Secretaria da Inclusão e Promoção Social, do Município de Irauçuba/CE, conforme Pregão Eletrônico de nº 2022.04.25.02DV, contrato 20221756 e 1º Aditivo firmados.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030159	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	134,50
01040070	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	134,50
17040029	17 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	134,50

Prefeitura Municipal de Irauçuba ( 01/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE