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Prefeitura Municipal de Irauçuba ( 01/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13050002
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 891,66 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Lote | 891,66 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 4149-1 | 4149 | 72540 |
Dados do empenho de número 01040134
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CYBELLY MARQUE S SILVANO ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2022.04.25.02DV'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0007 - Cidadão Protegido é Cidadão Assistido
- Projeto / Atividade: 2.069 - Bloco da Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: relançamento do empenho ordinário nº 01020015, de 01/02/2024, referente à contratação de empresa, para prestar serviços de locação e manutenção preventiva e corretiva, de equipamentos de informática e recarga de impressora, junto ao Centro de Referência da Assistência Social/CRAS - Francisca Rodrigues Dantas/CRAS/Missi, vinculado à Secretaria da Inclusão e Promoção Social, do Município de Irauçuba/CE, conforme Pregão Eletrônico de nº 2022.04.25.02DV, contrato 20221756 e 1º Aditivo firmados.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01040134 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 134,50 |
02050058 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 134,50 |
16050028 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 134,50 |