Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23020071
- Data do pagamento 23/02/2024
- Valor 20,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 20,00 | 17272 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1294 | 1294 | 159875 |
Diárias
- Beneficiado: CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
- Número da portaria: 483/24FMS
- Data da portaria: 20/02/2024
- Destino: JAGUARIBARA - CE
- Início 20/02/2024
- Final 20/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 20,00 R$
- Valor total: 20,00 R$
- Motivo pagamento de ajuda de custo para o servidor Cloves de Oliveira Andrade Neto, Coordenadora de Vigilância Sanitária, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura, conforme portaria nº 483/24FMS de 20/02/2024.
Dados do empenho de número 01020009
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CLOVES DE OLIV EIRA ANDRADE N ETO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: pagamento de ajuda de custo para o servidor Cloves de Oliveira Andrade Neto, Coordenadora de Vigilância Sanitária, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020009 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 500,00 |
| 20020016 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20,00 |
| 23020071 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 20,00 |
| 20030012 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 20,00 |
| 02040043 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 20,00 |
| 17040012 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 20,00 |
| 22040013 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 20,00 |