Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23040066
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 50,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 50,00 | 15419 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1294 | 1294 | 75906 |
Diárias
- Beneficiado: JARDSON DA SILVA ALVES
- Número da portaria: 1039/24FMS
- Data da portaria: 12/04/2024
- Destino: MARACANAÚ - CE
- Início 15/04/2024
- Final 15/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 50,00 R$
- Valor total: 50,00 R$
- Motivo pagamento de 01 (uma) diária para Jardson da Silva Alves , Agente Comunitário de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Maracanaú/CE, no dia 15 de Abril de 2024, com o objetivo de receber a medicação, agendada para o dia 15/04/2024, na COLOB/SESA, situada na Rua Quatorze, n° 1161, bairro Alto Alegre II, no Município de Maracanaú/CE. Conforme portaria nº 1039/24FMS de 12/04/2024.
Dados do empenho de número 15040009
- Empenho feito em 15/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOAO MACIEL DO S REIS PEIXOTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secret do Trabalho e Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0020 - Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social
- Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção do Conselho Tutelar
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento 01 (uma) diária para João Maciel dos Reis Peixoto, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 15 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº248/24SETAS de 15/04/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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15040009 | 15 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 50,00 |
15040034 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 50,00 |
22040022 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 50,00 |