Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 01/04/2026 ) - CE
Dados da emenda de número 99990187
- Número: 99990187
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - F.N.S.
- Número do convênio do cedente:
- Data da emenda: 01/01/2025
- Data de início da vigência: 01/01/2025
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 1294, C/C 19.950-8, FM.S I.NC .PAP-
- Classificação econômica: 001.7.1.3.50.1.1.90.90.00 -
- Tipo de emenda: I
- Autor da emenda: MAURO BENEVIDES FILHO
- Função de governo: 10-Saúde
- Objeto: Conta Vinculada ao Repasse de Emenda Parlamentar Individual no Valor de R$ 1.000.000,00 - Mauro Benevides Filho (PDT) Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde.
Empenhos da emenda
Empenho de número 12010004
- Empenho feito em 12/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12010004 | 12 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 4.917,60 |
| 21010022 | 21 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 4.917,60 |
| 26010014 | 26 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 4.917,60 |
Empenho de número 12010005
- Empenho feito em 12/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12010005 | 12 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 15.843,09 |
| 21010021 | 21 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 15.843,09 |
| 26010013 | 26 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 15.843,09 |
Empenho de número 05010017
- Empenho feito em 05/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: 7SERV GESTAO D E VEICULOS EIR ELI
- CNPJ: 13.858.769/0001-97
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024042601PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borrachar
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010017 | 5 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 12.000,00 |
| 21010032 | 21 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 1.582,00 |
| 26010032 | 26 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 4.993,00 |
| 02020028 | 2 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 1.582,00 |
| 04020024 | 4 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 4.993,00 |
| 09020039 | 9 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 3.470,00 |
| 11020069 | 11 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 3.470,00 |
| 24020045 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 1.749,50 |
| 03030008 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 1.749,50 |
| 03030048 | 3 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 205,50 |
| 17030098 | 17 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 205,50 |
Empenho de número 07010004
- Empenho feito em 07/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: CRISTIANE NAZA RIO DE ARAUJO 02766874348
- CNPJ: 18.591.225/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '00014-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFEE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07010004 | 7 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 5.978,00 |
| 24020010 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 5.978,00 |
| 24020052 | 24 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 5.978,00 |
Empenho de número 30010008
- Empenho feito em 30/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME
- CNPJ: 19.831.793/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025022401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010008 | 30 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 2.714,04 |
| 13020015 | 13 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 2.714,04 |
| 13020026 | 13 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 2.714,04 |
Empenho de número 02010268
- Empenho feito em 02/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CON STRUÇÕES EIREL I - ME
- CNPJ: 08.563.328/0001-28
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023012701PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010268 | 2 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 221.988,00 |
| 04020027 | 4 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 6.999,00 |
| 04020028 | 4 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 11.500,00 |
| 06020009 | 6 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 11.500,00 |
| 06020010 | 6 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 6.999,00 |
| 02030024 | 2 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 11.500,00 |
| 02030023 | 2 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 6.999,00 |
| 05030069 | 5 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 11.500,00 |
| 05030068 | 5 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 6.999,00 |
Empenho de número 02010269
- Empenho feito em 02/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: P H FERNANDES GUEDES EIRELI
- CNPJ: 10.206.387/0001-90
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023012701PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010269 | 2 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 132.000,00 |
| 04020022 | 4 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 5.500,00 |
| 04020021 | 4 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 5.500,00 |
| 06020012 | 6 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 5.500,00 |
| 06020011 | 6 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 5.500,00 |
Empenho de número 09020002
- Empenho feito em 09/02/2026
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09020002 | 9 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 4.917,60 |
| 23020018 | 23 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 4.917,60 |
| 24020050 | 24 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 4.917,60 |
Empenho de número 09020003
- Empenho feito em 09/02/2026
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09020003 | 9 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 16.523,09 |
| 25020028 | 25 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 16.523,09 |
| 26020027 | 26 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 16.523,09 |
Empenho de número 02020134
- Empenho feito em 02/02/2026
- Tipo: Global
- Credor: 7SERV GESTAO D E VEICULOS EIR ELI
- CNPJ: 13.858.769/0001-97
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024042601PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e b
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02020134 | 2 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 69.632,78 |
| 03030045 | 3 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 69.632,78 |
| 12030029 | 12 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 69.632,78 |
Empenho de número 02030026
- Empenho feito em 02/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: 7SERV GESTAO D E VEICULOS EIR ELI
- CNPJ: 13.858.769/0001-97
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024042601PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lav
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02030026 | 2 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 4.000,00 |
| 03030049 | 3 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 2.056,50 |
| 17030098 | 17 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 2.056,50 |
| 31030125 | 31 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 468,00 |
Empenho de número 10030014
- Empenho feito em 10/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10030014 | 10 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 7.861,28 |
| 26030011 | 26 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 7.861,28 |
| 01040035 | 1 de abril de 2026 | Pagamento | Realizado | 7.861,28 |
Empenho de número 10030015
- Empenho feito em 10/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10030015 | 10 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 1.007,64 |
| 26030010 | 26 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 1.007,64 |
| 01040037 | 1 de abril de 2026 | Pagamento | Realizado | 1.007,64 |
Empenho de número 15080007
- Empenho feito em 15/08/2025
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME
- CNPJ: 19.831.793/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025022401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15080007 | 15 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 9.146,95 |
| 08090044 | 8 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 9.146,95 |
| 15090017 | 15 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 9.146,95 |
Empenho de número 15080009
- Empenho feito em 15/08/2025
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME
- CNPJ: 19.831.793/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025022401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15080009 | 15 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 157,28 |
| 08090049 | 8 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 157,28 |
| 15090015 | 15 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 157,28 |
Empenho de número 15080010
- Empenho feito em 15/08/2025
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME
- CNPJ: 19.831.793/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025022401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15080010 | 15 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 125,00 |
| 08090052 | 8 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 125,00 |
| 15090016 | 15 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 125,00 |
Empenho de número 15080011
- Empenho feito em 15/08/2025
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME
- CNPJ: 19.831.793/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025022401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15080011 | 15 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 282,17 |
| 08090050 | 8 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 282,17 |
| 15090014 | 15 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 282,17 |
Empenho de número 26080002
- Empenho feito em 26/08/2025
- Tipo: Global
- Credor: DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME
- CNPJ: 21.536.455/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025032001PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26080002 | 26 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 10.815,25 |
| 03090052 | 3 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.815,25 |
| 12090054 | 12 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.815,25 |
Empenho de número 01080057
- Empenho feito em 01/08/2025
- Tipo: Global
- Credor: 7SERV GESTAO D E VEICULOS EIR ELI
- CNPJ: 13.858.769/0001-97
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024042601PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01080057 | 1 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 6.142,65 |
| 27080033 | 27 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 532,00 |
| 03090027 | 3 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.610,65 |
| 09090008 | 9 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 532,00 |
| 11090033 | 11 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.610,65 |
Empenho de número 01080059
- Empenho feito em 01/08/2025
- Tipo: Global
- Credor: PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CON STRUÇÕES EIREL I - ME
- CNPJ: 08.563.328/0001-28
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023012701PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023012701-PE e 2° aditivo ao contrato nº20230188. Relançamento da NEG Nº 02010156 de 02/01/2025 face ao realinhamento de fonte de recurso.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01080059 | 1 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 110.994,00 |
| 04080016 | 4 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 11.500,00 |
| 04080017 | 4 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.999,00 |
| 03090041 | 3 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.999,00 |
| 03090040 | 3 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 11.500,00 |
| 09090007 | 9 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.999,00 |
| 11090029 | 11 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 11.500,00 |
| 11090031 | 11 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.999,00 |
| 11090030 | 11 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 11.500,00 |
| 01100041 | 1 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.999,00 |
| 01100040 | 1 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 11.500,00 |
| 10100037 | 10 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 11.500,00 |
| 10100038 | 10 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.999,00 |
| 07110021 | 7 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 11.500,00 |
| 07110024 | 7 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.999,00 |
| 10110098 | 10 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 11.500,00 |
| 10110097 | 10 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.999,00 |
| 02120012 | 2 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 11.500,00 |
| 02120013 | 2 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.999,00 |
| 04120026 | 4 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.999,00 |
| 04120024 | 4 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 11.500,00 |
| 18120003 | 18 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 11.500,00 |
| 18120004 | 18 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.999,00 |
| 19120011 | 19 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 11.500,00 |
| 19120012 | 19 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.999,00 |
Empenho de número 01090006
- Empenho feito em 01/09/2025
- Tipo: Global
- Credor: NASCIMENTO CON STRUCOES E LOC ACOES LTDA
- CNPJ: 37.155.085/0001-97
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025020601PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01090006 | 1 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 9.400,00 |
| 09090005 | 9 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 09090004 | 9 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 11090042 | 11 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
| 11090041 | 11 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
Empenho de número 01080078
- Empenho feito em 01/08/2025
- Tipo: Global
- Credor: 7SERV GESTAO D E VEICULOS EIR ELI
- CNPJ: 13.858.769/0001-97
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024042601PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borrachar
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01080078 | 1 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 70.306,13 |
| 09090029 | 9 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 70.306,13 |
| 12090019 | 12 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 70.306,13 |
Empenho de número 01080088
- Empenho feito em 01/08/2025
- Tipo: Global
- Credor: P H FERNANDES GUEDES EIRELI
- CNPJ: 10.206.387/0001-90
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023012701PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023012701-PE e 3° aditivo ao contrato nº20230187.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01080088 | 1 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 11.000,00 |
| 05080041 | 5 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.500,00 |
| 03090047 | 3 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.500,00 |
| 11090074 | 11 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.500,00 |
| 11090073 | 11 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.500,00 |
Empenho de número 01090023
- Empenho feito em 01/09/2025
- Tipo: Global
- Credor: GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME
- CNPJ: 26.470.342/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024121701PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250217. Relançamento da NEG 17020013 face ao realinhamento de fonte de recurso.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01090023 | 1 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 6.387,54 |
| 09090045 | 9 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.316,55 |
| 15090022 | 15 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.316,55 |
| 10100052 | 10 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.912,60 |
| 21100004 | 21 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.912,60 |
| 01120252 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Anulado | 2.158,39 |
Empenho de número 01080099
- Empenho feito em 01/08/2025
- Tipo: Global
- Credor: GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME
- CNPJ: 26.470.342/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024121701PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250217. Relançamento da NEG Nº 17020008 face ao Realinhamento de Fonte de Recurso.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01080099 | 1 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 14.311,36 |
| 09090042 | 9 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 3.487,18 |
| 16090014 | 16 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 3.487,18 |
| 10100039 | 10 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.356,52 |
| 14100022 | 14 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.356,52 |
| 01120250 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Anulado | 5.467,66 |
Empenho de número 01080114
- Empenho feito em 01/08/2025
- Tipo: Global
- Credor: SÃO MATHEUS CO MERCIAL DE GAS LTDA
- CNPJ: 10.404.912/0001-82
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024101501PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250040. Relançamento da NEG Nº 15010010 face ao realinhamento de fonte de recurso.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01080114 | 1 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 17.050,00 |
| 01090176 | 1 de setembro de 2025 | Empenho | Anulado | 15.070,00 |
| 03090050 | 3 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 660,00 |
| 16090061 | 16 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 660,00 |
| 09100016 | 9 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.320,00 |
| 15100088 | 15 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.320,00 |
Empenho de número 01080124
- Empenho feito em 01/08/2025
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01080124 | 1 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 20.002,20 |
| 27080005 | 27 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 20.002,20 |
| 18090028 | 18 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 20.002,20 |
Empenho de número 10090003
- Empenho feito em 10/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024090301PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de material de consumo (material odontológico), visando suprir as necessidades da atenção primária em saúde, junto a Secre taria de saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024090301PERP e contrato n° 20250207.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10090003 | 10 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 12.000,00 |
| 12090030 | 12 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 12.000,00 |
| 01100004 | 1 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 12.000,00 |
Empenho de número 16090003
- Empenho feito em 16/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16090003 | 16 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 12.365,02 |
| 22090092 | 22 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 12.365,02 |
| 01100006 | 1 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 12.365,02 |
Empenho de número 15090006
- Empenho feito em 15/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15090006 | 15 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 20.043,95 |
| 22090093 | 22 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 20.043,95 |
| 01100014 | 1 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 20.043,95 |
Empenho de número 01090065
- Empenho feito em 01/09/2025
- Tipo: Global
- Credor: 7SERV GESTAO D E VEICULOS EIR ELI
- CNPJ: 13.858.769/0001-97
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024042601PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01090065 | 1 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 72.275,13 |
| 01100002 | 1 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 72.275,13 |
| 01100054 | 1 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 72.275,13 |
Empenho de número 01090074
- Empenho feito em 01/09/2025
- Tipo: Global
- Credor: 7SERV GESTAO D E VEICULOS EIR ELI
- CNPJ: 13.858.769/0001-97
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024042601PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01090074 | 1 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 798,15 |
| 07100045 | 7 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 798,15 |
| 21100005 | 21 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 798,15 |
Empenho de número 01090088
- Empenho feito em 01/09/2025
- Tipo: Global
- Credor: P H FERNANDES GUEDES EIRELI
- CNPJ: 10.206.387/0001-90
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023012701PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023012701-PE e 3° aditivo ao contrato nº20230187.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01090088 | 1 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 22.000,00 |
| 01100048 | 1 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.500,00 |
| 10100056 | 10 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.500,00 |
| 04110014 | 4 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.500,00 |
| 04110015 | 4 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.500,00 |
| 07110045 | 7 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.500,00 |
| 07110044 | 7 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.500,00 |
| 02120014 | 2 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.500,00 |
| 04120048 | 4 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.500,00 |
Empenho de número 01100016
- Empenho feito em 01/10/2025
- Tipo: Global
- Credor: NASCIMENTO CON STRUCOES E LOC ACOES LTDA
- CNPJ: 37.155.085/0001-97
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025020601PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01100016 | 1 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 28.200,00 |
| 09100019 | 9 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 09100023 | 9 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 10100052 | 10 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
| 10100053 | 10 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
| 04110034 | 4 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 04110035 | 4 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 10110086 | 10 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
| 10110085 | 10 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
| 08120034 | 8 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 08120035 | 8 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 09120033 | 9 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
| 09120034 | 9 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
Empenho de número 01100020
- Empenho feito em 01/10/2025
- Tipo: Global
- Credor: CRISTIANE NAZA RIO DE ARAUJO 02766874348
- CNPJ: 18.591.225/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '00014-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFEE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01100020 | 1 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 5.740,00 |
| 16100008 | 16 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.740,00 |
| 21100011 | 21 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.740,00 |
Empenho de número 03110036
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME
- CNPJ: 19.831.793/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025022401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110036 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 9.692,28 |
| 20110002 | 20 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 9.692,28 |
| 01120020 | 1 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 9.692,28 |
Empenho de número 03110037
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME
- CNPJ: 19.831.793/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025022401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110037 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 68,54 |
| 01120255 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Anulado | 68,54 |
Empenho de número 21110001
- Empenho feito em 21/11/2025
- Tipo: Global
- Credor: CRISTIANE NAZA RIO DE ARAUJO 02766874348
- CNPJ: 18.591.225/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '00014-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFEE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21110001 | 21 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 3.870,00 |
| 02120021 | 2 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 3.870,00 |
| 04120025 | 4 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 3.870,00 |
Empenho de número 06110002
- Empenho feito em 06/11/2025
- Tipo: Global
- Credor: LIMO MED DISTR IBUIDORA LTDA
- CNPJ: 49.476.603/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024090301PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06110002 | 6 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 9.363,68 |
| 02120039 | 2 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 9.363,68 |
| 09120035 | 9 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 9.363,68 |
Empenho de número 02120011
- Empenho feito em 02/12/2025
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME
- CNPJ: 19.831.793/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025022401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02120011 | 2 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 6.461,56 |
| 10120036 | 10 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.461,56 |
| 15120015 | 15 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.461,56 |
Empenho de número 03110074
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Global
- Credor: P H FERNANDES GUEDES EIRELI
- CNPJ: 10.206.387/0001-90
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023012701PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023012701-PE e 3° aditivo ao contrato nº20230187.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110074 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 5.500,00 |
| 02120033 | 2 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.500,00 |
| 04120049 | 4 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.500,00 |
Empenho de número 03110102
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Global
- Credor: JAMYLE RODRIGU ES DE PINHO
- CNPJ: 21.678.316/0001-07
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '2025091201-DE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SAÚDE, FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110102 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 885,41 |
| 08120038 | 8 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 885,41 |
| 10120086 | 10 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 885,41 |
Empenho de número 01120141
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Global
- Credor: P H FERNANDES GUEDES EIRELI
- CNPJ: 10.206.387/0001-90
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023012701PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023012701-PE e 3° aditivo ao contrato nº20230187.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120141 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 11.000,00 |
| 18120007 | 18 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.500,00 |
| 18120006 | 18 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.500,00 |
| 19120010 | 19 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.500,00 |
| 19120009 | 19 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.500,00 |
Empenho de número 17120008
- Empenho feito em 17/12/2025
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17120008 | 17 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 17.292,09 |
| 23120055 | 23 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 17.292,09 |
| 29120113 | 29 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 17.292,09 |
Empenho de número 17120009
- Empenho feito em 17/12/2025
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17120009 | 17 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 4.917,60 |
| 23120053 | 23 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.917,60 |
| 29120101 | 29 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.917,60 |
Empenho de número 01120269
- Empenho feito em 01/12/2025
- Tipo: Global
- Credor: NASCIMENTO CON STRUCOES E LOC ACOES LTDA
- CNPJ: 37.155.085/0001-97
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025020601PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120269 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 9.400,00 |
| 19120052 | 19 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 19120051 | 19 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 19010055 | 19 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
| 19010054 | 19 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
Empenho de número 08120037
- Empenho feito em 08/12/2025
- Tipo: Global
- Credor: 7SERV GESTAO D E VEICULOS EIR ELI
- CNPJ: 13.858.769/0001-97
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024042601PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORR
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08120037 | 8 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 71.545,45 |
| 30120208 | 30 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 71.545,45 |
| 19010040 | 19 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 71.545,45 |