Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 01/04/2026 ) - CE
Dados da emenda de número 99990188
- Número: 99990188
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - F.N.S.
- Número do convênio do cedente:
- Data da emenda: 01/01/2025
- Data de início da vigência: 01/01/2025
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 1294, C/C 19.976-1, FM.S I.NC .PAP-
- Classificação econômica: 001.7.1.3.50.1.1.90.90.00 -
- Tipo de emenda: I
- Autor da emenda: CID GOMES
- Função de governo: 10-Saúde
- Objeto: Conta Vinculada ao Repasse de Emenda Parlamentar Individual no Valor de R$ 500.000,00 - Cid Gomes (PSD) Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde.
Empenhos da emenda
Empenho de número 08010001
- Empenho feito em 08/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010001 | 8 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 253,50 |
| 21010017 | 21 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 253,50 |
| 26010015 | 26 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 253,50 |
Empenho de número 12010010
- Empenho feito em 12/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12010010 | 12 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 33.964,40 |
| 21010020 | 21 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 33.964,40 |
| 26010016 | 26 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 33.964,40 |
Empenho de número 13010006
- Empenho feito em 13/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME
- CNPJ: 21.536.455/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025032001PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13010006 | 13 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 234,95 |
| 04020019 | 4 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 234,95 |
| 06020004 | 6 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 234,95 |
Empenho de número 30010006
- Empenho feito em 30/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: J. RUI BARBOSA - ME
- CNPJ: 10.493.967/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024121701PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010006 | 30 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 3.644,13 |
| 09020038 | 9 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 3.644,13 |
| 11020068 | 11 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 3.644,13 |
Empenho de número 07010003
- Empenho feito em 07/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: CRISTIANE NAZA RIO DE ARAUJO 02766874348
- CNPJ: 18.591.225/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '00014-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFEE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07010003 | 7 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 5.672,00 |
| 24020011 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 5.192,00 |
| 24020053 | 24 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 5.192,00 |
Empenho de número 30010007
- Empenho feito em 30/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME
- CNPJ: 19.831.793/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025022401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010007 | 30 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 2.835,15 |
| 13020017 | 13 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 2.835,15 |
| 13020027 | 13 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 2.835,15 |
Empenho de número 30010020
- Empenho feito em 30/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME
- CNPJ: 26.470.342/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024121701PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010020 | 30 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 7.011,20 |
| 24020036 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 7.011,20 |
| 26020026 | 26 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 7.011,20 |
Empenho de número 05010039
- Empenho feito em 05/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: NASCIMENTO CON STRUCOES E LOC ACOES LTDA
- CNPJ: 37.155.085/0001-97
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025020601PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010039 | 5 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 28.200,00 |
| 09020011 | 9 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 09020012 | 9 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 10020008 | 10 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
| 10020071 | 10 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
| 25020066 | 25 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 25020067 | 25 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 03030003 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
| 03030002 | 3 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
| 30030029 | 30 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 30030030 | 30 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 4.700,00 |
| 01040051 | 1 de abril de 2026 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
| 01040052 | 1 de abril de 2026 | Pagamento | Realizado | 4.700,00 |
Empenho de número 02010344
- Empenho feito em 02/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: 7SERV GESTAO D E VEICULOS EIR ELI
- CNPJ: 13.858.769/0001-97
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024042601PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e b
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010344 | 2 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 19.635,00 |
| 07010013 | 7 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 19.635,00 |
| 11020005 | 11 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 19.635,00 |
Empenho de número 05010040
- Empenho feito em 05/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: 7SERV GESTAO D E VEICULOS EIR ELI
- CNPJ: 13.858.769/0001-97
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024042601PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e b
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010040 | 5 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 76.653,96 |
| 04020039 | 4 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 1.316,00 |
| 05020021 | 5 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 75.337,96 |
| 10020145 | 10 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 1.316,00 |
| 11020078 | 11 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 75.337,96 |
Empenho de número 10030020
- Empenho feito em 10/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10030020 | 10 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 652,98 |
| 26030007 | 26 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 652,98 |
| 01040042 | 1 de abril de 2026 | Pagamento | Realizado | 652,98 |
Empenho de número 10030021
- Empenho feito em 10/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10030021 | 10 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 2.010,00 |
| 26030006 | 26 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 2.010,00 |
| 01040044 | 1 de abril de 2026 | Pagamento | Realizado | 2.010,00 |
Empenho de número 24090015
- Empenho feito em 24/09/2025
- Tipo: Global
- Credor: DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME
- CNPJ: 21.536.455/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025032001PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24090015 | 24 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 8.381,61 |
| 15100019 | 15 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 8.381,61 |
| 21100006 | 21 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 8.381,61 |
Empenho de número 01100021
- Empenho feito em 01/10/2025
- Tipo: Global
- Credor: CRISTIANE NAZA RIO DE ARAUJO 02766874348
- CNPJ: 18.591.225/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '00014-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFEE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01100021 | 1 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 2.870,00 |
| 16100010 | 16 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.870,00 |
| 21100009 | 21 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.870,00 |
Empenho de número 10090005
- Empenho feito em 10/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10090005 | 10 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 4.559,87 |
| 09100040 | 9 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.559,87 |
| 15100086 | 15 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.559,87 |
Empenho de número 10100006
- Empenho feito em 10/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10100006 | 10 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 19.181,32 |
| 28100097 | 28 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 19.181,32 |
| 04110049 | 4 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 19.181,32 |
Empenho de número 10100007
- Empenho feito em 10/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10100007 | 10 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 47.970,57 |
| 28100095 | 28 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 47.970,57 |
| 04110048 | 4 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 47.970,57 |
Empenho de número 10100008
- Empenho feito em 10/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10100008 | 10 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 14.247,69 |
| 28100092 | 28 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 14.247,69 |
| 04110037 | 4 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 14.247,69 |
Empenho de número 24100003
- Empenho feito em 24/10/2025
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME
- CNPJ: 19.831.793/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025022401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24100003 | 24 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 5.430,32 |
| 07110027 | 7 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.430,32 |
| 18110024 | 18 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.430,32 |
Empenho de número 24100004
- Empenho feito em 24/10/2025
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME
- CNPJ: 19.831.793/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025022401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24100004 | 24 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 29,52 |
| 01120253 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Anulado | 29,52 |
Empenho de número 28100003
- Empenho feito em 28/10/2025
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIME NTO - ME
- CNPJ: 19.831.793/0001-19
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025022401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28100003 | 28 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 68,54 |
| 01120254 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Anulado | 68,54 |
Empenho de número 03110013
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Global
- Credor: GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME
- CNPJ: 26.470.342/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024121701PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110013 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 14.084,67 |
| 19110051 | 19 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 14.084,67 |
| 12120034 | 12 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 14.084,67 |
Empenho de número 03110026
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Global
- Credor: E P BARBOSA CO MERCIO DE MAQU INAS E FERRAME NTAS LTDA
- CNPJ: 26.393.102/0001-08
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '2025091201-DE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SAÚDE, FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110026 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 25.433,00 |
| 24110041 | 24 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 25.433,00 |
| 01120026 | 1 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 25.433,00 |
Empenho de número 19110002
- Empenho feito em 19/11/2025
- Tipo: Global
- Credor: CRISTIANE NAZA RIO DE ARAUJO 02766874348
- CNPJ: 18.591.225/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '00014-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFEE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19110002 | 19 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 2.835,00 |
| 02120019 | 2 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.835,00 |
| 04120020 | 4 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.835,00 |
Empenho de número 06110004
- Empenho feito em 06/11/2025
- Tipo: Global
- Credor: LIMO MED DISTR IBUIDORA LTDA
- CNPJ: 49.476.603/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024090301PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06110004 | 6 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 1.315,30 |
| 02120038 | 2 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.315,30 |
| 09120031 | 9 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.315,30 |
Empenho de número 03110060
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Global
- Credor: 7SERV GESTAO D E VEICULOS EIR ELI
- CNPJ: 13.858.769/0001-97
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024042601PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110060 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 18.050,00 |
| 27110004 | 27 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 18.050,00 |
| 27110041 | 27 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 18.050,00 |
Empenho de número 17120004
- Empenho feito em 17/12/2025
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17120004 | 17 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 39.213,40 |
| 23120051 | 23 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 39.213,40 |
| 29120099 | 29 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 39.213,40 |
Empenho de número 17120010
- Empenho feito em 17/12/2025
- Tipo: Global
- Credor: A C M FERREIRA GASES LTDA - ME
- CNPJ: 31.746.576/0001-26
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024122001PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL ARMAZENADOS EM CILINDROS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIM ÁRIA E SECUNDÁRIA, JUNTO A SECRETARTA DE SAÚDE DO M UNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17120010 | 17 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 2.969,00 |
| 23120030 | 23 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.969,00 |
| 29120105 | 29 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.969,00 |