Prefeitura Municipal de Jaguaribara ( 02/01/2018 a 01/04/2026 ) - CE
Dados da emenda de número 99990190
- Número: 99990190
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - F.N.S.
- Número do convênio do cedente:
- Data da emenda: 01/01/2025
- Data de início da vigência: 01/01/2025
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 1294, C/C 19.948-6, IN.CRE.MEN.TO -P
- Classificação econômica: 001.7.1.3.50.1.1.90.90.00 -
- Tipo de emenda: I
- Autor da emenda: DANILO FORTE
- Função de governo: 10-Saúde
- Objeto: Conta Vinculada ao Repasse de Emenda Parlamentar Individual no Valor de R$ 500.000,00 - Danilo Forte (UNIÂO) Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde.
Empenhos da emenda
Empenho de número 12010011
- Empenho feito em 12/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12010011 | 12 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 18.988,00 |
| 21010018 | 21 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 18.988,00 |
| 26010012 | 26 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 18.988,00 |
Empenho de número 13010003
- Empenho feito em 13/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME
- CNPJ: 26.470.342/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025081801PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13010003 | 13 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 3.520,00 |
| 27010011 | 27 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 1.232,00 |
| 02020011 | 2 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 1.232,00 |
Empenho de número 13010004
- Empenho feito em 13/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME
- CNPJ: 26.470.342/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025081801PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13010004 | 13 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 2.088,20 |
| 27010012 | 27 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 2.088,20 |
| 02020010 | 2 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 2.088,20 |
Empenho de número 13010008
- Empenho feito em 13/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME
- CNPJ: 21.536.455/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025032001PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13010008 | 13 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 2.088,90 |
| 04020018 | 4 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 2.088,90 |
| 06020006 | 6 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 2.088,90 |
Empenho de número 26010008
- Empenho feito em 26/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: KILIMPA COMÉRC IO E INDUSTRIA DE PRODUTOS D E LIMPEZA LTDA -ME
- CNPJ: 13.150.780/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025081801PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26010008 | 26 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 1.460,00 |
| 05020006 | 5 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 1.460,00 |
| 09020010 | 9 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 1.460,00 |
Empenho de número 30010005
- Empenho feito em 30/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME
- CNPJ: 21.536.455/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025032001PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010005 | 30 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 3.294,05 |
| 23020021 | 23 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 3.294,05 |
| 24020047 | 24 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 3.294,05 |
Empenho de número 30010017
- Empenho feito em 30/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME
- CNPJ: 26.470.342/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025081801PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010017 | 30 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 1.908,60 |
| 24020009 | 24 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 1.908,60 |
| 26020010 | 26 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 1.908,60 |
Empenho de número 21010005
- Empenho feito em 21/01/2026
- Tipo: Global
- Credor: SÃO MATHEUS CO MERCIAL DE GAS LTDA
- CNPJ: 10.404.912/0001-82
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024101501PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DODO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21010005 | 21 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 2.970,00 |
| 12030009 | 12 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 2.970,00 |
| 13030014 | 13 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 2.970,00 |
Empenho de número 09020008
- Empenho feito em 09/02/2026
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09020008 | 9 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 18.988,00 |
| 23020020 | 23 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 18.988,00 |
| 24020049 | 24 de fevereiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 18.988,00 |
Empenho de número 10030004
- Empenho feito em 10/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME
- CNPJ: 21.536.455/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025032001PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10030004 | 10 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 2.951,59 |
| 13030027 | 13 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 2.951,59 |
| 18030016 | 18 de março de 2026 | Pagamento | Realizado | 2.951,59 |
Empenho de número 03030006
- Empenho feito em 03/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: KILIMPA COMÉRC IO E INDUSTRIA DE PRODUTOS D E LIMPEZA LTDA -ME
- CNPJ: 13.150.780/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025081801PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03030006 | 3 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 2.112,00 |
Empenho de número 03030007
- Empenho feito em 03/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: JOSE EDIVAN DA SILVA
- CNPJ: 08.387.831/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025081801PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03030007 | 3 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 5.303,08 |
Empenho de número 10030017
- Empenho feito em 10/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10030017 | 10 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 2.175,50 |
| 26030005 | 26 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 2.175,50 |
| 01040048 | 1 de abril de 2026 | Pagamento | Realizado | 2.175,50 |
Empenho de número 10030018
- Empenho feito em 10/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10030018 | 10 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 17.527,94 |
| 30030032 | 30 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 17.527,94 |
| 01040053 | 1 de abril de 2026 | Pagamento | Realizado | 17.527,94 |
Empenho de número 10030019
- Empenho feito em 10/03/2026
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0068 - Atenção Primária a Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Gerenciamento das ASPS - Atenção Primári a (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10030019 | 10 de março de 2026 | Empenho | Realizado | 960,00 |
| 26030008 | 26 de março de 2026 | Liquidação | Realizado | 960,00 |
| 01040046 | 1 de abril de 2026 | Pagamento | Realizado | 960,00 |
Empenho de número 24090001
- Empenho feito em 24/09/2025
- Tipo: Global
- Credor: DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME
- CNPJ: 21.536.455/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025032001PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24090001 | 24 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 1.574,40 |
| 15100018 | 15 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.574,40 |
| 22100011 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.574,40 |
Empenho de número 03100001
- Empenho feito em 03/10/2025
- Tipo: Global
- Credor: GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME
- CNPJ: 26.470.342/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025081801PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03100001 | 3 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 739,35 |
| 21100035 | 21 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 739,35 |
| 29100003 | 29 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 739,35 |
Empenho de número 03100002
- Empenho feito em 03/10/2025
- Tipo: Global
- Credor: GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME
- CNPJ: 26.470.342/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025081801PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03100002 | 3 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 528,00 |
| 21100034 | 21 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 528,00 |
| 29100004 | 29 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 528,00 |
Empenho de número 03100003
- Empenho feito em 03/10/2025
- Tipo: Global
- Credor: KILIMPA COMÉRC IO E INDUSTRIA DE PRODUTOS D E LIMPEZA LTDA -ME
- CNPJ: 13.150.780/0001-06
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025081801PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03100003 | 3 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 1.160,00 |
| 22100024 | 22 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.160,00 |
| 29100002 | 29 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.160,00 |
Empenho de número 03100006
- Empenho feito em 03/10/2025
- Tipo: Global
- Credor: JOSE EDIVAN DA SILVA
- CNPJ: 08.387.831/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025081801PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03100006 | 3 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 3.584,21 |
| 28100082 | 28 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 3.584,21 |
| 03110037 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 3.584,21 |
Empenho de número 03100007
- Empenho feito em 03/10/2025
- Tipo: Global
- Credor: JOSE EDIVAN DA SILVA
- CNPJ: 08.387.831/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025081801PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03100007 | 3 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 2.711,91 |
| 28100084 | 28 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.711,91 |
| 03110038 | 3 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.711,91 |
Empenho de número 22090004
- Empenho feito em 22/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: MT MARTINS BAT ISTA LTDA
- CNPJ: 07.453.545/0001-00
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025032001PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22090004 | 22 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 2.561,31 |
| 16100014 | 16 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.561,31 |
| 23100011 | 23 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.561,31 |
Empenho de número 03110005
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Global
- Credor: DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME
- CNPJ: 21.536.455/0001-04
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025032001PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110005 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 11.280,31 |
| 11110014 | 11 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 11.280,31 |
| 17110043 | 17 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 11.280,31 |
Empenho de número 01100089
- Empenho feito em 01/10/2025
- Tipo: Global
- Credor: SÃO MATHEUS CO MERCIAL DE GAS LTDA
- CNPJ: 10.404.912/0001-82
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024101501PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250040.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01100089 | 1 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 2.200,00 |
| 29100046 | 29 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.200,00 |
| 07110050 | 7 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.200,00 |
Empenho de número 03110010
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: JEREMIAS XAVIE R LIMA LTDA
- CNPJ: 17.467.773/0001-85
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Prestação de serviços para aquisição de 30 (trinta) ingressos com buffet incluso, para acesso ao parque e área de lazer da Fazenda Sossego Hotel, localizada no Sítio Sossego, distrito de Boa Água, zona rural de Morada Nova/CE, destinados à realização de atividade terapêutica e recreativa do grupo de convivência de pacientes com fibromialgia acompanhados pela Atenção Primária à Saúde do Município de Jaguaribara/CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110010 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 3.300,00 |
| 06110007 | 6 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 3.300,00 |
| 07110046 | 7 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 3.300,00 |
Empenho de número 03110014
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Global
- Credor: GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME
- CNPJ: 26.470.342/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2024121701PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110014 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 7.836,29 |
| 19110040 | 19 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 7.836,29 |
| 27110046 | 27 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 7.836,29 |
Empenho de número 07110017
- Empenho feito em 07/11/2025
- Tipo: Global
- Credor: GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME
- CNPJ: 26.470.342/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025081801PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07110017 | 7 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 1.762,50 |
| 03120032 | 3 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.762,50 |
| 09120037 | 9 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.762,50 |
Empenho de número 07110018
- Empenho feito em 07/11/2025
- Tipo: Global
- Credor: GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME
- CNPJ: 26.470.342/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025081801PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07110018 | 7 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 352,00 |
| 03120035 | 3 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 352,00 |
| 09120036 | 9 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 352,00 |
Empenho de número 03110027
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Global
- Credor: GTAP LOCACOES E EVENTOS LTDA
- CNPJ: 25.310.706/0001-80
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '2025101401-DE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, BALCÃO, FORRO E DEMAIS ITENS EM GESSO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMARIA E DA ATENÇÃO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110027 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 28.500,00 |
| 01120271 | 1 de dezembro de 2025 | Empenho | Anulado | 3.230,00 |
| 04120018 | 4 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 25.270,00 |
| 09120047 | 9 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 25.270,00 |
Empenho de número 21110003
- Empenho feito em 21/11/2025
- Tipo: Global
- Credor: CRISTIANE NAZA RIO DE ARAUJO 02766874348
- CNPJ: 18.591.225/0001-25
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '00014-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES INCLUINDO COFFEE BREAK, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21110003 | 21 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 1.755,00 |
| 02120036 | 2 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 1.755,00 |
| 05120015 | 5 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 1.755,00 |
Empenho de número 17120003
- Empenho feito em 17/12/2025
- Tipo: Global
- Credor: JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA EPP
- CNPJ: 19.794.018/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025042401PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17120003 | 17 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 18.988,00 |
| 23120052 | 23 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 18.988,00 |
| 29120103 | 29 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 18.988,00 |
Empenho de número 09120004
- Empenho feito em 09/12/2025
- Tipo: Global
- Credor: JOSE EDIVAN DA SILVA
- CNPJ: 08.387.831/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025081801PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09120004 | 9 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 847,10 |
| 24120010 | 24 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 847,10 |
| 29120106 | 29 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 847,10 |
Empenho de número 09120005
- Empenho feito em 09/12/2025
- Tipo: Global
- Credor: JOSE EDIVAN DA SILVA
- CNPJ: 08.387.831/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025081801PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09120005 | 9 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 2.885,34 |
| 24120011 | 24 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.885,34 |
| 29120107 | 29 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.885,34 |
Empenho de número 09120007
- Empenho feito em 09/12/2025
- Tipo: Global
- Credor: JOSE EDIVAN DA SILVA
- CNPJ: 08.387.831/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2025081801PERP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09120007 | 9 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 725,60 |
| 24120014 | 24 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 725,60 |
| 29120108 | 29 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 725,60 |