Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Descrição: Manter e Qualificar o Sistema de Atendimento às Urgências e Emergências, Plantão 24 Horas, Projeto Nascer Feliz, Atendimento Ambulatorial, Serviços de Apoio Diagnóstico, Serviços Especializados, Salvar Samu, Internação Hospitalar, Clínica Cirúrgica e Tran
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 120.000,00 | 356.328,69 | -236.328,69 | 753.572,01 | 725.615,62 |
Projeto atividade: Manut. das Atividades da Atenção Secundá ria em Saúde
Descrição: Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 120.000,00 | 356.328,69 | -236.328,69 | 753.572,01 | 725.615,62 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 01020058 | o pagamento do PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde, ATÊNÇÃO SECUNDÁRIA, lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospital e Ambulatorial - MAC ATENÇÃO SECUNDÁRIA, no atendimento junto ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e no SAMU, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS | 20.524,41 |
| 01/04/2024 | 01030049 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima | 40.764,92 |
| 01/04/2024 | 01020057 | o pagamento do PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde, ATÊNÇÃO SECUNDÁRIA, lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospital e Ambulatorial - MAC ATENÇÃO SECUNDÁRIA, no atendimento junto ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e no SAMU, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS | 52.781,27 |
| 01/04/2024 | 01030049 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima | 54.640,00 |
| 01/04/2024 | 01020054 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima | 96.447,89 |
| 01/04/2024 | 01020054 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima | 105.269,02 |
| 01/04/2024 | 02010021 | aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240001. | -33.325,10 |
| 01/04/2024 | 05030005 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2023062801PE E CONTRATO N° 20240244. | 5.850,00 |
| 02/04/2024 | 02020007 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO SECUNDARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20240119 E PROCESSO Nº 2023122802-CP. | 2.324,05 |
| 02/04/2024 | 02020007 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO SECUNDARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20240119 E PROCESSO Nº 2023122802-CP. | 2.981,80 |
| 02/04/2024 | 02020017 | aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023122802-CP e contrato nº20240126. | 1.482,00 |
| 02/04/2024 | 02020015 | aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023122802-CP e contrato nº20240127. | 1.274,40 |
| 02/04/2024 | 02020019 | aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023122802-CP e contrato nº20240125. | 3.912,14 |
| 02/04/2024 | 02020006 | aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023122802-CP e contrato nº20240122. | 1.816,00 |
| 02/04/2024 | 02020009 | aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023122802-CP e contrato nº20240130. | 2.355,02 |
| 02/04/2024 | 02020011 | aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023122802-CP e contrato nº20240129. | 3.146,00 |
| 02/04/2024 | 02020021 | aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023122802-CP e contrato nº20240121. | 3.902,65 |
| 02/04/2024 | 02020004 | aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023122802-CP e contrato nº20240124. | 1.223,17 |
| 04/04/2024 | 02010029 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 01030006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 01030006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 01030006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 01030006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 02020005 | aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023122802-CP e contrato nº20240123. | 2.981,80 |
| 04/04/2024 | 02010077 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 02010006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 01020007 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 02010037 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 02010037 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 02010037 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 02010037 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 01020054 | destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima | 1.171,52 |
| 04/04/2024 | 19020012 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010012. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 19020012 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010012. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 19020012 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010012. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 19020012 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010012. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 19020012 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010012. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 19020012 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010012. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 19020012 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010012. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 02010008 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 02010008 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 02010008 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 16010013 | contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem completa de frota de veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081701PE e contrato N° 20240101. | 700,00 |
| 04/04/2024 | 01020008 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 01020008 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 02010033 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 19020013 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010013. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 19020013 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010013. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 19020013 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010013. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 19020013 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010013. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 02010035 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 02010035 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 02010035 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 02010038 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 22020009 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010039. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 22020009 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010039. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 22020009 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010039. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 22020009 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010039. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 02010005 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 02010005 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 02010005 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 02010005 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 02010113 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 04/04/2024 | 02010082 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 02010007 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 02010007 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 02010007 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 26030006 | prestação de serviços de retelhamento em parte metálica e aplicação de manta asfáltica, recuperação da sugunda parte de calha entre o 3º e o 4º blocos com serviços de limpeza de drenos e substituição de 01 (um) cano de saída no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE. | 3.485,00 |
| 04/04/2024 | 02010009 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 04/04/2024 | 02010009 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 05/04/2024 | 01030015 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256. | 124.535,00 |
| 09/04/2024 | 05030005 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2023062801PE E CONTRATO N° 20240244. | 4.030,00 |
| 10/04/2024 | 02010029 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 01030006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 01030006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 01030006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 01030006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 02010036 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 02010006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 02010006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 01020007 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 02010037 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 02010075 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 28030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020012. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 19020012 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010012. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 19020012 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010012. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 28030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020012. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 02010008 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 02010008 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 02010008 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 02010008 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 01040004 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010008. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 02010028 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 02010031 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 02010031 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 02010033 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 19020013 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010013. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 19020013 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010013. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 19020013 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010013. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 19020013 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010013. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 19020013 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010013. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 19020013 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010013. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 02010035 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 02010035 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 02010035 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 02010035 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 02010035 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 02010038 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 02010038 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 22020009 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010039. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 22020009 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010039. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 22020009 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010039. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 22020009 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010039. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 22020009 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010039. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 27030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010005. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 02010005 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 27030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010005. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 27030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010005. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 27030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010005. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 02010005 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 02010032 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 02010032 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 02010082 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 02010082 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 02010082 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 02010082 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 80,00 |
| 10/04/2024 | 02010009 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 10/04/2024 | 01040003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010009. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 02010029 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 01030006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 01030006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 01030006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 02010037 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 28030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020012. | 80,00 |
| 11/04/2024 | 01040004 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010008. | 80,00 |
| 11/04/2024 | 19020013 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010013. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 19020013 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010013. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 05040001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020013. | 80,00 |
| 11/04/2024 | 05040001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020013. | 80,00 |
| 11/04/2024 | 02010035 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 02010035 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 02010038 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 11/04/2024 | 22020009 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010039. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 22020009 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010039. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 22020009 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010039. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 22020009 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010039. | 80,00 |
| 11/04/2024 | 27030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010005. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 27030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010005. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 02010007 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 02010007 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 02010007 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 11/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 12/04/2024 | 05040003 | prestação de serviços de manutenção e pequenos reparos hidráulicos no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e nas diversas unidades básicas de saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024031203-DE e contrato N° 20240291. | 2.542,00 |
| 15/04/2024 | 02010036 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 15/04/2024 | 02010036 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 15/04/2024 | 02010077 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 15/04/2024 | 19020008 | contratação de serviços médicos especializados, para realização de procedimentos de facoemulsificação e piterígio, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023102501PE e contrato N° 20240208. | 10.780,00 |
| 15/04/2024 | 02010006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 15/04/2024 | 28030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020012. | 80,00 |
| 15/04/2024 | 28030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020012. | 80,00 |
| 15/04/2024 | 01040004 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010008. | 40,00 |
| 15/04/2024 | 01040004 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010008. | 40,00 |
| 15/04/2024 | 01040004 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010008. | 40,00 |
| 15/04/2024 | 01030011 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 15/04/2024 | 18030001 | serviços de locação de equipamentos para implantação de mídia indoor (eletrônica) com vistas a punlicidade e transparência das ações do governo municipal nos diversos postos de saúde e no hospital municipal Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria de Saúde do município. conforme dispensa de licitação N° 2024030803-DE e contrato N° 20240265. | 1.100,00 |
| 15/04/2024 | 28020001 | prestação de serviços de roço e limpeza em geral em diversas unidades basicas de saúde e no hospital municipal Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria municipal de saúde no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024022003-DE e contrato N° 20240239. | 14.062,96 |
| 15/04/2024 | 06020003 | aquisição de material médico hospitalar visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023052401-PE e contrato nº20240162. | 23.474,65 |
| 15/04/2024 | 01020008 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 15/04/2024 | 01020008 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 15/04/2024 | 02010033 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 15/04/2024 | 06020001 | aquisição de material médico hospitalar visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023052401-PE e contrato nº20240167. | 14.035,00 |
| 15/04/2024 | 27030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010005. | 80,00 |
| 15/04/2024 | 02010113 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 15/04/2024 | 02010113 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 15/04/2024 | 05030005 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2023062801PE E CONTRATO N° 20240244. | 8.060,00 |
| 15/04/2024 | 02010030 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 15/04/2024 | 02010030 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 16/04/2024 | 15010013 | aquisição de gaes medicinais para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022121301PE e contrato N° 20240048. | 6.465,00 |
| 16/04/2024 | 15010006 | contratação de empresa especializada em prestaçao de serviços de alinhamento, balaceamento e cambagem de veículos automotores para atender a demanda da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023010301PE e contrato N° 20240045. | 283,88 |
| 16/04/2024 | 17010002 | aquisição de pneus, câmera de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081601PE e contrato N° 20240061. | 4.049,20 |
| 16/04/2024 | 01030006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011. | 40,00 |
| 16/04/2024 | 02020017 | aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023122802-CP e contrato nº20240126. | 1.365,00 |
| 16/04/2024 | 02010086 | serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do municipio de Jaguaribara. | 6.704,22 |
| 16/04/2024 | 01020007 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 16/04/2024 | 09010014 | contratação de empresa especializada em prestação de serviços de borracharia em veículos automotivos para atender a demanda da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023011701PE e contrato N° 20240029. | 480,40 |
| 16/04/2024 | 09010014 | contratação de empresa especializada em prestação de serviços de borracharia em veículos automotivos para atender a demanda da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023011701PE e contrato N° 20240029. | 646,40 |
| 16/04/2024 | 02020008 | aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023122802-CP e contrato nº20240120. | 3.908,20 |
| 16/04/2024 | 28030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020012. | 40,00 |
| 16/04/2024 | 28030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020012. | 80,00 |
| 16/04/2024 | 02010031 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 16/04/2024 | 22030002 | contratação de serviços de manutenção corretiva e pequenos reparos elétricos no Hospital Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2024030502-DE e contrato nº20240273. | 2.448,00 |
| 16/04/2024 | 22020003 | aquisição de gás liquefeito de petróleo para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023061401 e contrato N° 20240228. | 1.568,00 |
| 16/04/2024 | 01020018 | aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240001. Para complementação de empenho nº02010021. | 11.342,16 |
| 16/04/2024 | 12010001 | aquisição de pneus, câmera de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme regão N° 2023022701PE e contrato N° 20240043. | 4.570,00 |
| 16/04/2024 | 29010004 | aquisição de materiais farmacológicos (medicamentos) visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara, conforme pregão nº2022122601-PE e contrato nº20240113. | 1.786,46 |
| 16/04/2024 | 29010004 | aquisição de materiais farmacológicos (medicamentos) visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara, conforme pregão nº2022122601-PE e contrato nº20240113. | 33.619,17 |
| 16/04/2024 | 02020013 | aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023122802-CP e contrato nº20240128. | 3.083,61 |
| 16/04/2024 | 02010035 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 16/04/2024 | 02010038 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 16/04/2024 | 22020009 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010039. | 80,00 |
| 16/04/2024 | 16010006 | aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de saúde do muncípio de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240057. | 4.336,82 |
| 16/04/2024 | 02020004 | aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023122802-CP e contrato nº20240124. | 3.497,26 |
| 16/04/2024 | 01040003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010009. | 80,00 |
| 17/04/2024 | 01030006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011. | 40,00 |
| 17/04/2024 | 01030006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011. | 40,00 |
| 17/04/2024 | 02010006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 17/04/2024 | 02010037 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 17/04/2024 | 28030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020012. | 40,00 |
| 17/04/2024 | 28030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020012. | 80,00 |
| 17/04/2024 | 02010028 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 17/04/2024 | 02010028 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 17/04/2024 | 02010021 | aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240001. | 23.153,48 |
| 17/04/2024 | 05040001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020013. | 40,00 |
| 17/04/2024 | 02010035 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 17/04/2024 | 02010035 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 17/04/2024 | 22020009 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010039. | 40,00 |
| 17/04/2024 | 10040002 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 22020009. | 80,00 |
| 17/04/2024 | 27030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010005. | 40,00 |
| 17/04/2024 | 02010007 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 17/04/2024 | 02010007 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 17/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 17/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 17/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 17/04/2024 | 01040003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010009. | 40,00 |
| 17/04/2024 | 01040003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010009. | 40,00 |
| 17/04/2024 | 01040003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010009. | 80,00 |
| 18/04/2024 | 02010068 | o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do município de Jaguaribara/CE. | 8.322,61 |
| 19/04/2024 | 01030006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011. | 40,00 |
| 19/04/2024 | 01020007 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 19/04/2024 | 02010037 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 19/04/2024 | 02010037 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 19/04/2024 | 02010075 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 19/04/2024 | 02010075 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 19/04/2024 | 02010075 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 19/04/2024 | 28030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020012. | 40,00 |
| 19/04/2024 | 01040004 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010008. | 40,00 |
| 19/04/2024 | 01040004 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010008. | 80,00 |
| 19/04/2024 | 02010031 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 19/04/2024 | 02010031 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 19/04/2024 | 01020008 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 19/04/2024 | 02010033 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 19/04/2024 | 05040001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020013. | 80,00 |
| 19/04/2024 | 02010035 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 19/04/2024 | 02010035 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 19/04/2024 | 02010038 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 19/04/2024 | 10040002 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 22020009. | 40,00 |
| 19/04/2024 | 27030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010005. | 40,00 |
| 19/04/2024 | 02010113 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 19/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 19/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 22/04/2024 | 15030006 | serviços de digitação e inserção de dados de acompanhamento, faturamento e monitoramento dos sistemas: FASTEMEDIC, SISAH01, FAST TB E SISAIH02 referente ao mês de março/2024 no Hospitali Municipal Santa Rosa de Lima junto a Secretaria de Saúde deste município. | 1.800,00 |
| 23/04/2024 | 01030006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011. | 40,00 |
| 23/04/2024 | 01030006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011. | 80,00 |
| 23/04/2024 | 02010137 | contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 21° aditivo ao contrato nº20220202. | 108,40 |
| 23/04/2024 | 02010137 | contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 21° aditivo ao contrato nº20220202. | 108,40 |
| 23/04/2024 | 02010137 | contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 21° aditivo ao contrato nº20220202. | 108,40 |
| 23/04/2024 | 28030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020012. | 40,00 |
| 23/04/2024 | 28030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020012. | 40,00 |
| 23/04/2024 | 05040001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020013. | 80,00 |
| 23/04/2024 | 02010035 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 23/04/2024 | 02010035 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 23/04/2024 | 10040002 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 22020009. | 40,00 |
| 23/04/2024 | 10040002 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 22020009. | 80,00 |
| 23/04/2024 | 27030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010005. | 40,00 |
| 24/04/2024 | 22030002 | contratação de serviços de manutenção corretiva e pequenos reparos elétricos no Hospital Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2024030502-DE e contrato nº20240273. | 1.368,00 |
| 24/04/2024 | 15040024 | serviços de levantamento computadorizado carga elétrica e potência distribuição de carga e média de consumo com transformação em watts de kva no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima a fim de solicitar de regularização de perca de energia junto a companhia alétrica junto a Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaribara/CE. | 680,00 |
| 24/04/2024 | 22030005 | contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e pequenos reparos em solda elétrica no Hospital Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2024030401-DE e contrato nº20240274. | 819,00 |
| 24/04/2024 | 05040003 | prestação de serviços de manutenção e pequenos reparos hidráulicos no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e nas diversas unidades básicas de saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024031203-DE e contrato N° 20240291. | 2.132,00 |
| 26/04/2024 | 02010029 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 26/04/2024 | 01030006 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011. | 40,00 |
| 26/04/2024 | 02010037 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 26/04/2024 | 02010075 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 26/04/2024 | 28030001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020012. | 40,00 |
| 26/04/2024 | 01040004 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010008. | 40,00 |
| 26/04/2024 | 02010031 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 26/04/2024 | 18040013 | prestação de serviços de manutenção preventiva em ar condicionado com reposição de peças no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE. | 4.790,00 |
| 26/04/2024 | 01020008 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 26/04/2024 | 05040001 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19020013. | 80,00 |
| 26/04/2024 | 02010038 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 26/04/2024 | 10040002 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 22020009. | 80,00 |
| 26/04/2024 | 02010082 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 80,00 |
| 26/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 26/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 26/04/2024 | 01030003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010010. | 40,00 |
| 26/04/2024 | 02010030 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 40,00 |
| 26/04/2024 | 01040003 | pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010009. | 80,00 |
| 29/04/2024 | 06020003 | aquisição de material médico hospitalar visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023052401-PE e contrato nº20240162. | 623,98 |