DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 04080005



  • Data da liquidação: 04/08/2022
  • Valor: 240,51 R$
  • Nota fiscal: 2006
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 03/08/2022

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ÁGUA SANITÁRIA - LITRO 10,00 UNIDADE 19,50
ÁLCOOL EM GEL 70% - 500ML 1,00 UNIDADE 10,40
ÁLCOOL EM LIQUIDO - 1L 2,00 LITRO 19,90
BOM AR 360Ml 1,00 UNIDADE 8,90
DESINFETANTE 1000ML 10,00 UNIDADE 37,00
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML UN 8,00 UNIDADE 19,12
ESPONJA DE AÇO 60G 3,00 UNIDADE 4,50
ESPONJA DUPLA FACE 70mm X 110mm 5,00 UNIDADE 14,50
Flanela de algodão 40 X 60cm 1,00 UNIDADE 2,20
LUSTRA MOVEIS 200ML 1,00 UNIDADE 6,90
Pano de Chão 41x78cm 2,00 UNIDADE 9,00
Papel Higiênico branco Com 4 Rolos 60 Metros Cada 3,00 PACOTE 17,85
RODO PLASTICO GRANDE 40CM 1,00 UNIDADE 3,90
SABÃO EM PEDRA 1,00 QUILO 10,89
SABAO PO 500G 4,00 UNIDADE 16,40
SACO P/LIXO 100 LTS C/5 5,00 UNIDADE 12,00
SACO P/LIXO 30LTS PCT COM 10 UNIDADE 8,00 PACOTE 19,20
Sabonete barra 85g 1,00 UNIDADE 1,80
Vassoura de Pelo 30cm com Cabo 1,00 UNIDADE 6,55

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 240,51 5378 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 1294 1294 66982

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