Prefeitura Municipal de Jardim ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040040
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 8.678,42 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 7.948,24 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB JARDIM | 2208 | 231509 |
Dados do empenho de número 02010181
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG - CREAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0036 - Cuidando das Familias
- Projeto / Atividade: 2.106 - Bloco de Financiamento da Proteção Socia l Especial
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010181 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 40.000,00 |
30010101 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.651,04 |
30010045 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.651,04 |
29020042 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.460,78 |
29020062 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.460,78 |
29030031 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.678,42 |
01040040 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.678,42 |
30040050 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.337,33 |
30040051 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.027,46 |
30040078 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.027,46 |
30040077 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.337,33 |